一、 玉环市残疾人康复指导中心 概况
（一）主要职能
“代表、服务、管理”残疾人的职能。
1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残
疾人服务。
2. 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精
神，自尊、自信、自强、自力，为建设社会主义和参与社会生活而努
力。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之
间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、
福利、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残
疾人平等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定残疾人事业的规章、政策、规划和计划，
对有关业务领域进行指导和管理。
6.承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、
协调和服务。
7.指导和管理各类残疾人社团组织和下属残疾人福利企业、残联
企业。
8.承担市政府交办的其他工作。
2
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，部门预算单位包括：市残联康复中心。
（三）单位编制情况及实有人数
本单位共有编制数5个，实有人数5人。
二、 2020 年预算安排情况说明
（一）收支情况的总体说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管
理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出
包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房
保障支出、彩票公益金安排支出。我单位2020年收支总预算为586.53
万元，全部为财政拨款。相较我单位2019年收支总预算592.05万元，
减少了5.52万元。主要原因为2020年我单位调整了个别专项预算金
额。
（二）收入预算总体安排情况
我单位2020年收入预算总额为586.53万元，一般公共预算拨款收
入为547.53万元，占93.35%，政府性基金预算收入为39万元，占6.65%。
（三）2020年支出预算总体安排情况
2020年支出预算586.53万元。
1.按支出功能分类：包括教育支出1万元，社会保障和就业支出
534.61万元，卫生健康支出2.42万元，住房保障支出9.5万元，彩票
公益金安排的支出39万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出103.23万元，占17.6%；日常
公用支出34.3万元，占5.85%；项目支出449万元，占76.55%。
3
（四）2020年财政拨款收支预算情况总体说明
我单位2020年财政拨款收支总预算为586.53万元。收入包括：一
般公共预算拨款为547.53万元，占93.35%，政府性基金预算收入为39
万元，占6.65%。支出包括教育支出1万元、社会保障和就业支出534.61
万元、卫生健康支出2.42万元、住房保障支出9.5万元、其他支出39
万元。2020相较2019预算总数减少了5.52万元，主要原因为2020年我
单位调整了个别专项预算金额。
（五）2020年一般公共预算拨款当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2020年一般公共预算当年拨款547.53万元，比2019年执行
数604.01万元减少了56.48万元，主要原因为2020年我单位康复指导
由于严格控制专项增长，调整了部分专项预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1万元，占0.18%；社会保障和就业类534.61万元，占
97.64%；卫生健康支出2.42万元，占0.44%；住房保障支出9.5万元，
占1.74%；
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）2050803培训支出1万元，主要用于职工培训及进修。
（2）2081104残疾人康复99万元，主要用于残疾人康复方面的支
出。
（3）2081199其他残疾人事业支出2082.34万元，主要用于除上
述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。髋或膝关节置换、家庭
无障碍设施改造等专项。
4
（4）2101102事业单位医疗2.42万元，用于事业单位社保医疗费
用支出。
（5)2210201住房公积金9.5万元，主要用于所有单位住房公积金
支出。
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
我单位2020年一般公共预算基本支出为137.53万元。其中：
人员经费103.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、
医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
商品和服务支出34.3万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷
费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境费用）、
维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、
福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。
（七）2020年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
我单位2020年政府性基金预算拨款39万元，为用于残疾人事业的
彩票公益金，占总预算的6.65%。2019年执行数为13.06，增加了25.94
万元。主要原因为年初省和中央彩票公益金文件都已下达，财政已安
排。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出-彩票公益金安排的支出39万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
5
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出39万元，主要用于残
疾人康复和无障碍设施建设。
（八）2020年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
我单位2020年“三公”经费预算数为5万元，比2019年执行数增
加2.31万元，增长85.87%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际
工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算为0元，我单位上年
因公出国（境）执行数为0，较上年没有变化。主要原因为近几年我
单位没有安排因公出国计划和工作需要。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算1万元，比2019年执
行数0.22万元增加了0.78万元，主要用于接待残来客来宾，或系统部
门来访学习取经接待等支出。增加的主要原因为预计2020年我单位接
待上级部门和各相关部门到我单位检查、指导、交流的批次增加，增
加公务接待0.78万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行
费预算4万元，比上年执行数增加1.31万元，增长48.7%。其中，公务
用车购置支出0万元，公务用车运行费4万元，支出主要用于单位所需
的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：无
2.政府采购情况：无
3、国有资产占有使用情况
6
截至2019年12月31日，我单位及下属各单位有车辆一辆，为特种
专业技术用车（残疾人服务流动车）。单位价值50万元以上通用设备
0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备
及单位价值100万元以上专用设备。
4、绩效目标设置情况
2020年我单位专项公用类和发展建设类项目中100万元以上的都
已经实行绩效目标管理，占专项资金的91.98%，涉及一般公共预算当
年拨款374万元。主要涉及残疾儿童基本康复、髋或膝关节置换等专
项。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括
一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务
所发生的支出，包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补
助。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发
展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部
门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国
（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、
公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费
7
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、
过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规
定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事
业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
6.2089901：其他社会保障和就业支出：反映退休人员医疗保险
费用。
7.2081101.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）的基本支出。
8.2081104.残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面
的支出。
9.2081105残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就
业和扶贫等方面的支出。
10.2081106：残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方
面的支出。
11.2081107：残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴
和重度残疾人护理补贴支出。
12.2081199：其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用
于残疾人事业方面的支出。
8
13.2101101：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位
基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经
费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.2101102：事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位
基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经
费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.2210201：住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会
保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳
的住房公积金。
16.2296006：用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾
人事业的彩票公益金支出。
2020 年部门收支预算总表
[103003]玉环市残疾人康复指导中心 金额单位：万元
收入 支出
项目 年初预算 功能科目 年初预算
一般公共预算 547.53 教育支出 1.00
政府性基金预算拨款 39.00 进修及培训 1.00
专户资金 社会保障和就业支出 534.61
事业收入（不含专户资金） 残疾人事业 534.61
事业单位经营收入 卫生健康支出 2.42
其他收入 行政事业单位医疗 2.42
住房保障支出 9.50
住房改革支出 9.50
其他支出 39.00
彩票公益金安排的支出 39.00
本年收入小计： 586.53 本年支出小计： 586.53
上级补助收入 对附属单位补助支出
附属单位上缴收入 上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
上年结转 结转下年
纳入预算管理的一般公共预算结转
纳入预算管理的政府性基金结转
收入小计： 586.53 支出小计： 586.53
2020 年部门收入预算总表
[103003]玉环市残疾人康复指导中心 单位：万元
单位代码 单位名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算拨款 专户资金
事业收入 （ 不含专户资
金 ）
事业单位经营收
入
其他收入 上级补助收入
附属单位
上缴收入
用事业基金
弥补收支差
额
上年结转
财政拨款结转 其他结转
总计 586.53 547.53 39.00
103 残联 586.53 547.53 39.00
103003 玉环市残疾人康复指导中心 586.53 547.53 39.00
2020 年部门财政拨款收支预算总表
[103003]玉环市残疾人康复指导中心 单位： 万元
收入 支出
项目 年初预算 功能科目 年初预算
一般公共预算 547.53 教育支出 1.00
政府性基金预算拨款 39.00 进修及培训 1.00
培训支出 1.00
社会保障和就业支出 534.61
残疾人事业 534.61
残疾人康复 99.00
其他残疾人事业支出 435.61
卫生健康支出 2.42
行政事业单位医疗 2.42
事业单位医疗 2.42
住房保障支出 9.50
住房改革支出 9.50
住房公积金 9.50
其他支出 39.00
彩票公益金安排的支出 39.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出 39.00
本年收入小计： 586.53 本年支出小计： 586.53
2020 年部门一般公共预算 “ 三公 ” 经费表
[103003]玉环市残疾人康复指导中心 单位：万元
项目 2020年预算数
合计 5.00
1.因公出国(境)费
2.公务接待费 1.00
3.公务用车购置及运行维护费 4.00
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费 4.00
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。
2020 年部门一般公共预算基本支出表 （ 部门经济分类 ）
[103003]玉环市残疾人康复指导中心 单位：元
经济分类科目
金额
科目编码 科目名称
321 工资福利支出_事业 1,032,273.90
32101 基本工资_事业 171,372.00
32103 奖金_事业 315,000.00
3210301 年度目标考核奖_事业 315,000.00
32107 绩效工资_事业 300,540.00
3210701 基础性绩效工资_事业 195,000.00
3210702 奖励性绩效工资_事业 105,540.00
32108 机关事业单位基本养老保险缴费_事业 71,635.20
32109 职业年金缴费_事业 35,817.60
32110 城镇职工基本医疗保险缴费_事业 24,181.50
32112 其他社会保障缴费_事业 6,227.60
3211201 工伤保险_事业 1,500.00
3211202 生育保险_事业 1,527.60
3211204 事业失业保险金_事业 3,200.00
32113 住房公积金_事业 95,000.00
32114 医疗费_事业 12,500.00
322 商品和服务支出_事业 343,000.00
32201 办公费_事业 31,500.00
32213 维修（护）费_事业 2,500.00
32216 培训费_事业 10,000.00
32217 公务接待费_事业 10,000.00
32226 劳务费_事业 204,000.00
32228 工会经费_事业 15,000.00
32229 福利费_事业 30,000.00
32231 公务用车运行维护费_事业 40,000.00
总计 1,375,273.90
部门一般公共预算支出表
[103003]玉环市残疾人康复指导中心 单位：万元
功能分类代码 单位代码 单位名称( ( 功能分类) ) 合计 基本支出 项目支出
总计 547.53 137.53 410.00
103 残联 547.53 137.53 410.00
103003 玉环市残疾人康复指导中心 547.53 137.53 410.00
205 教育支出 1.00 1.00
20508 进修及培训 1.00 1.00
2050803 培训支出 1.00 1.00
208 社会保障和就业支出 534.61 124.61 410.00
20811 残疾人事业 534.61 124.61 410.00
2081104 残疾人康复 99.00 99.00
2081199 其他残疾人事业支出 435.61 124.61 311.00
210 卫生健康支出 2.42 2.42
21011 行政事业单位医疗 2.42 2.42
2101102 事业单位医疗 2.42 2.42
221 住房保障支出 9.50 9.50
22102 住房改革支出 9.50 9.50
2210201 住房公积金 9.50 9.50
部门政府性基金支出预算表
[103003]玉环市残疾人康复指导中心 单位：万元
功能分类代码 单位名称( ( 功能分类) ) 合计 基本支出 项目支出
总计 39.00 39.00
残联 39.00 39.00
玉环市残疾人康复指导中心 39.00 39.00
229 其他支出 39.00 39.00
22960 彩票公益金安排的支出 39.00 39.00
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 39.00 39.00
2020 年部门支出预算总表
[103003]玉环市残疾人康复指导中心 单位：元
单位名称 总计
基本支出
项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
合计 5,865,273.90 1,032,273.90 343,000.00 4,490,000.00
玉环市残疾人康复指导中心 5,865,273.90 1,032,273.90 343,000.00 4,490,000.00
玉环市部门专项资金绩效目标表
单位:元
单位代码 单位名称 项目名称 预算数 绩效目标
** ** ** 1 **
103003 玉环市残疾人康复指导中心 基层康复网络建设 100000
一、项目基本情况:1.基层康复网络建设项目预算资金10万元。由市残联依据年度考核细则，对我
市11个基层卫生院进行打分评优，考核通过后给予相应的网络建设补助。考核通过查阅资料、听
取汇报、召开座谈会、入户随访、随机抽查等形式，对照每一项考核标查、评分。2.创建乡镇卫
生院的基层康复网络，有利于精准掌握残疾人基本情况、康复需求、康复服务、健康评估等情
况，推动村（居）辖区残疾人康复工作有力开展，使康复实施率达100%。
二、项目政策依据:1.依据市残联、市卫生计生局、市财政局《关于印发〈玉环县残疾人康复服务
中心工作考核试行办法（试行）〉的通知》（玉残联〔2012〕59号）要求，对乡镇卫生院（社区
卫生服务中心）进行考核，考核总分为100分，80-84分享受4角/每户籍人口康复工作经费；85-90
分的享受7角/每户籍人口康复工作经费，91-95分的享受8角/每户籍人口康复工作经费；96分以上
的享受1元/每户籍人口康复工作经费。对工作开展成效显著的机构给予额外奖励。资金使用范围
、资金补助和使用管理严格按照《玉环市残疾人事业发展专项资金使用管理办法（试行）》执行
。
三、项目实施计划及绩效目标:（一）项目目标总体描述:基层康复网络建设项目计划总投入资金
10万元，为乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）建设残疾人康复服务中心提供补助，指导
乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）开展残疾人康复服务，提高残疾人康复服务的质量和
效率。（二）项目实施计划:1.申请：残疾人康复服务中心根据工作进度和实际成效向考核组呈报
年度考核申请，2.自查：残疾人康复服务中心对照考核细则进行自我评分、总结，整理年度考核
报告。3.考核：根据残疾人康复服务中心提供的文件资料，市残联对服务中心的职责制度、康复
指导人员、康复培训资料等进行考核，实地考察康复训练用房、器材，查看康复需求调查记录，
电话联系残疾人调查服务中心对辖区内残疾人康复需求的调查服务情况和康复转介服务开展情
况，查阅辖区内残疾人健康档案建档率和家庭医生签约率，了解全国残疾预防综合试验区创建情
况。 （三）项目绩效目标:1.推进我市全国残疾预防综合试验区创建工作。项目依托社区卫生服
务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室实施残疾预防综合干预、开展社区康复知识培训和残疾预
防宣传等工作，建立健全残疾预防长效工作机制，完善残疾预防工作体系和防控网络，提高全市
残疾预防意识与能力，加强残疾预防工作，探索和创新残疾预防工作模式，有效减少、控制残疾
的发生、发展。2.提高乡镇（街道）卫生院康复服务效率。项目指明了乡镇（街道）卫生院开展
康复工作的方向，对康复工作的具体实施内容提供指导，推动乡镇（街道）卫生院有序高效地进
行康复指导，开展知识培训和宣传工作，提高康复服务工作的能力和水平。3.改善残疾人的身体
状况，减轻残疾程度。项目充分发挥社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院、村卫生室的医疗资
源，进一步推进我市残疾人精准康复服务工作，为残疾人提供便捷的康复条件，使残疾人及时有
效地接受康复指导和康复训练，减轻肢体障碍对生活的影响，提高参与社会生活的能力，减轻残
疾人家庭负担，使残疾人真正享受到政府的关爱，加深社会对残疾事业的认可和支持。
康复中心2020年预算公开PDF.pdf
