一、残疾人托养中心概况

（一）主要职能

1 为符合条件的重度残疾人提供基本生活、基本医疗、基本康复等服务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，残疾人托养中心部门预算包括： 残疾人托养中心单位预算。

二、残疾人托养中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于残疾人托养中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残疾人托养中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。残疾人托养中心 2021 年收支总预算 410.36 万元。

（二）关于残疾人托养中心 2021 年收入预算情况说明

残疾人托养中心 2021 年收入预算 410.36 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 410.36 万元，占 100%。

（三）关于残疾人托养中心 2021 年支出预算情况说明

残疾人托养中心 2021 年支出预算 410.36 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 0.54 万元、社会保障和就业支出 400.39 万元、卫生健康支出 3.43 万元、住房保障支出 6 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 71.04 万元，占 17.3%； 日常公用支出 7.31 万元，占 1.8%；项目支出 332 万元，占80.9%。

（四）关于残疾人托养中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

残疾人托养中心 2021 年财政拨款收支总预算 410.36 万元。收入包括：一般公共预算 410.36 万元；支出包括：教育支出 0.54 万元、社会保障和就业支出 400.39 万元、卫生健康支出 3.43 万元、住房保障支出 6 万元。

（五）关于残疾人托养中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

残疾人托养中心 2021 年一般公共预算当年拨款 410.36 万元，比 2020 年执行数增加 55.08 万元，主要是随着托养人员增加，管理运行费用等专项预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.54 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出400.39 万元，占 97.6%；卫生健康支出 3.43 万元，占 0.8%住房保障支出 6 万元，占 1.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1） 教育支出进修及培训培训支出事务 0.54 万元， 主要用于职工进修培训。

（2） 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出事务 4.05 万元，主要用于职工养老保险缴纳。

（3） 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出事务 2.03 万元，主要用于职工年金保险缴纳。

（4） 社会保障和就业支出残疾人事业机关服务事务62.31 万元，主要用于发放职工工资、奖金等。

（5） 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出事务 332 万元，主要用于管理运行费用、功能完善费、大楼运行及维护等多项专项支出。

（6） 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗事务 2.36 万元，主要用于职工基本医疗保险支出。

（7） 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助事务 1.07 万元，主要用于职工公务员医疗保险支出。

（8） 住房保障支出住房改革支出住房公积金事务 6 万元，主要用于职工住房公积金支出。

（六）关于残疾人托养中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

残疾人托养中心 2021 年一般公共预算基本支出 78.36万元，其中：

人员经费 71.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、医疗费、住房公积金；

商品和服务支出 7.31 万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（七）关于残疾人托养中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

残疾人托养中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八） 关于残疾人托养中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

残疾人托养中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.9 万元， 比 2020 年执行数增加 0.64 万元，增长 246.2%，具体如下：

1.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.9 万元， 比上年执行数增长 246.15%。主要用于接待各地来访人员等支出。增加的主要原因是 20 年托养中心运行管理成效显著， 预计 21 年各地来访人员有所增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年残疾人托养中心的机关运行经费财政拨款预算7.31 万元，比 2020 年预算增加 2.3 万元，增长45.8%，主要是预计培训费用、公务接待费用等有所增加。

2. 政府采购情况

2021 年残疾人托养中心政府采购预算总额 81.57 万元， 其中：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算78.07 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，残疾人托养中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年残疾人托养中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 332 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出， 不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021 年部门收支预算总表

[103004]玉环市残疾人托养中心                                                              单位：万元

2021 年部门收入预算总表

[103004]玉环市残疾人托养中心                                                              单位：万元

2021 年部门支出预算总表

[103004]玉环市残疾人托养中心                                                              单位：万元

部门一般公共预算支出表

[103004]玉环市残疾人托养中心                                                               单位：万元

部门政府性基金支出预算表

[103004]玉环市残疾人托养中心                                                               单位：万元

残疾人托养中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

[103004]玉环市残疾人托养中心                                                               单位：元

2021 年部门财政拨款收支预算总表

[103004]玉环市残疾人托养中心                                                               单位： 万元

2021 年部门一般公共预算“三公”经费表

[103004]玉环市残疾人托养中心                                                               单位：万元